省旅游集團召開內部審計工作座談會

2019年11月21日上午，省旅游集團召開內部審計工作座談會。各公司負責人、內審部門專（兼）職負責人及審計人員，集團公司相關部門負責人共40余人參加了會議。會議由集團公司黨委委員、紀委書記張長夫主持，集團公司黨委書記、董事長出席會議并講話。紀委書記張長夫作了會議總結。

會議宣貫了中共安徽省審計委員會印發的《關于深入學習貫徹習近平總書記重要批示精神更好發揮審計監督作用的實施意見》和省審計廳印發的《2019年度內部審計工作指導意見》，學習了《安徽省旅游集團有限責任公司所屬企業負責人經濟責任審計實施細則》,傳達了全省內部審計工作座談會精神，通報了集團及所屬公司2014年至今的經濟責任審計及審計檢查發現問題的整改情況。各責任單位及部門分別就今年以來審計整改工作進行了交流發言，對多項審計整改涉及的整改事項進行逐一剖析，查找原因，提出具體處理措施。

會議指出，要深刻領會習近平重要講話及重要批示精神，提高思想認識，切實重視企業內部審計工作。企業內部審計是內部控制的一個重要環節，是內部監督的重要組成部分，也是企業內部控制的再控制，對加強企業內部管理、堵塞漏洞、提高效益等都具有十分重要的意義。深入學習貫徹習近平總書記重要講話和重要批示精神，就是要提高認識，從政治高度深刻認識內部審計工作的重要性，準確把握內部審計工作的職責定位，強化審計監督作用，促進企業完善治理，防范風險，實現經營目標，特別是作為企業“一把手”的主要負責人要提高政治站位，切實重視內部審計工作，要親自抓，促進旅游集團內部審計工作在新時代有新發展。

會議認為，近年來在集團黨委和領導的重視下，旅游集團內部審計工作有所加強，內審機構逐步健全，內部審計制度進一步完善，修訂了《安徽省旅游集團有限責任公司內部審計工作暫行辦法》，制訂印發了《安徽省旅游集團有限責任公司所屬企業負責人經濟責任審計實施細則》等。尤其是開展了審計結果運用，強化了審計整改工作。

會議強調，一要堅持黨對企業內部審計工作的集中統一領導。內部審計肩負著全方位監督本企業經濟運行的重要職責，集團公司內部審計工作要自覺在本企業黨委（總支、支部）的領導下開展，嚴格執行重大事項報告制度，凡涉及審計計劃確定、審計情況報告、重大資產損失、重大經營風險、違規事項處理、違法問題移送等重大事項的，都要向黨委（總支、支部）報告。二要完善內部審計組織建設和制度建設，培養建設一支素質過硬的審計人員隊伍。各公司要積極支持內部審計工作，推動相關內審機構建設，完善內部審計制度，使內部審計監督真正在企業落地。三要明確審計目標，認真完成年度審計計劃。要定期檢視計劃完成情況，按規定按計劃及時組織開展工程建設造價審計和項目竣工財務決算審計。四要認真履職盡責，發揮內部審計作用。內審部門人員要認真學習相關審計法律、規定以及集團內部審計規章制度，敢于依法審計，不斷提高自覺遵法守法能力和水平；要加強審計質量控制，防范審計風險，借助社會力量審計，但不能“一聘了之”，內審部門要積極主導參與其中，制定審計方案，審核并報告審計結果；內審部門和人員要主動作為，敢于擔當，敢于揭示問題，實事求是分析問題，歷史全面看待問題，準確客觀的進行審計評價；要注重揭示企業發展中的風險隱患，切實保障國有資產的安全，發現苗頭問題，及時作出預警，提出加強監管和風險防控的建議，推動完善防范措施，促進企業健康發展；要鼓勵內審人員業務學習，鼓勵內審人員參加審計業務培訓，內審人員也要主動加強學習，注重知識的更新，不斷提高業務技能，不斷加強思想作風建設，不斷提高綜合素質，從而做好內部審計工作。

會議要求，集團公司各責任單位要強化審計整改和結果運用，切實做好審計的“后半篇”文章。審計整改是審計工作的重要環節，沒有整改的審計，效果等于零。一是要切實增強審計整改的主動性和自覺性。進一步提高政治站位，切實提高對審計整改重要性的認識，對照審計發現問題采取有效措施，強化責任，主動整改；對至今仍未完成整改的事項，要認真分析調整整改方案，主要領導要親自抓，分管領導具體抓，層層分解任務，壓實工作責任，積極落實，逐條整改。對成因復雜、需要一定期限整改的問題，要進一步制定整改計劃和具體措施，自我加壓，限期整改，不能一直拖下去；對反復出現，屢審屢犯的問題，要認真調查分析，從根源上查找原因，并提出解決問題的根本措施。要分門別類建立和更新審計整改臺賬，實行銷號制，按規定及時報告審計整改結果，確保條條有整改，件件有成效，事事有回音。要建章立制深化審計整改效果，做到審計一個點，整改一個面，使審計反映的問題切實得到糾正，管理漏洞切實得到堵塞，制度機制缺陷切實得到修補。二是要加大督查力度，全力促進審計整改。各責任單位要堅持問題導向和效果導向，增強審計整改工作的嚴肅性和實效性，做到整改不落實，督查不停步。要強化集團公司各部門聯動，紀檢監察、組織人事、審計、財務、規劃、運營等各相關部門要加強協調配合，開展督查，盯緊重點問題不放，跟蹤監督，確保審計整改取得實效。